大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年预算公开目录
第一部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）是目前云南省唯一一所设在州市的省属集医疗、教学、科研为一体的高校附属三级甲等综合性医院，接受云南省卫生健康委员会和大理大学的双重领导，主要职责是贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，承担临床医疗、教学科研、人才培养、健康教育、对口支援、预防保健工作及疑难急危重症救治和突发公共卫生事件医疗救援任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置82个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、纪律检查委员会办公室、审计科、宣传科、工会、团委、人事科、财务科、医保物价管理科、医务部、护理部、科教科、感染管理科、预防保健科、资产与医学装备科、采购管理办公室、信息科、基建科、安全监察科、保卫科、医学模拟实训中心、教学科、学生科、研培科、门诊部、健康管理中心体检中心、急诊科、重症医学科、全科医学科、心血管内科、呼吸与重症医学科、感染科、血液内科、肿瘤科、神经内科、消化内科、肾脏内科、风湿免疫科、内分泌科、手术麻醉科、普外一科、普外二科、泌尿一科、泌尿二科、泌尿男科、脊柱外科、关节外科、创伤外科、甲状腺乳腺外科、胸心外科小儿外科、血管外科、烧伤整形科、神经外科、妇科、产科、儿科、生殖医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔颌面外科、老年病科、医学美容科、皮肤科、中医科、康复科（疼痛科）、药剂科、放射科、核医学科、超声科、功能科、病理科、检验科、输血科、内镜诊疗中心、临床医学实验中心（基因检测中心）、营养科、消毒供应中心、病案管理科、后勤保障部、患者服务中心（投诉管理办公室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
医院在省卫生健康委、大理大学的坚强领导下，在州市有关部门的关心帮助下，领导班子凝心聚力、团结奋进，紧紧依靠全院广大医护教职员工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于卫生健康和教育工作的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，贯彻落实全国全省卫生健康和教育工作会议决策部署。巩固提升医疗服务能力和质量安全水平，推动各级各类中心建设取得新成效，深化医药卫生体制改革，严格落实分级诊疗制度，持续提升药事服务能力，优化医疗服务、改善患者就医体验；加强学科专业建设，加强学科学位点建设，强化专业和教学条件建设，加强师资队伍能力建设，提升科研创新能力和社会服务能力；全面加强党的建设，坚持全面从严治党，持之以恒开展党风廉政建设和行业作风建设；强化医院运营管理，提升运营效率；深入推进学生教育管理工作；持续推进基础设施建设工作等。不断提升医疗水平和医学人才培养质量，推进医院治理体系和治理能力现代化，推动医院高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制850人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制850人。在职实有632人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助632人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 153人，其中： 离休 0人，退休 153人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,534,971,758.20元，其中：一般公共预算60,905,414.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,442,386,344.19元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,450,000.00元，非同级财政拨款收入15,230,000.00元。
与上年对比财务总收入增加254,659,158.20元，增长19.89%，其中：一般公共预算增加10,798,714.01元，增长21.55%，主要原因分析：2023年人员经费及公用经费补助增加3,417,162.09元，增加省级项目及能力建设补助5,000,000.00元，取消药品/耗材加成补助增加610,000.00元, 上年结转收入增加1,811,551.92元；事业收入增加230,695,944.19元，增长19.04%，主要原因分析：学科设置更合理，就诊人次增加，医疗收入增加；非同级财政拨款增加13,280,000.00元；其他收入减少115,500.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 60,905,414.01元，其中:本年收入56,283,562.09元，上年结转收入4,621,851.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,283,562.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加10,798,714.01元，增长21.55%，主要原因分析：2023年人员经费及公用经费补助增加3,417,162.09元，增加省级项目及能力建设补助5,000,000.00元，取消药品/耗材加成补助增加610,000.00元, 上年结转收入增加1,811,551.92元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1,534,971,758.20元。财政拨款安排支出 60,905,414.01元，其中：基本支出43,703,562.09元，与上年对比增加3,417,162.09元，增长8.48%，主要原因分析：政策性增资，人员增加，在职人员变动导致工资福利性支出增加；项目支出17,201,851.92元，与上年对比增加7,381,551.92元，增长75.17%，主要原因分析：2023年增加省级项目及能力建设补助5,000,000.00元，取消药品/耗材加成补助增加610,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休82,620.00元，主要用于退休人员费用支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院55,461,579.88元，主要用于在职职工工资、取消药品/耗材加成补助、住院/专科/助理全科培训补助、医院能力建设等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,278,097.09元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,894,717.04元，主要用于职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出188,400.00元，主要用于职工大病保险等医疗支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及省对下转移支付预算—与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目211个，政府采购预算总额177,019,152.00元，其中：政府采购货物预算133,999,152.00元、政府采购服务预算43,020,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
大理大学第一附属医院能力建设专项资金
该项目年度总体目标为：通过专业设备购置更新，医院基础设施改造建设，信息化建设，省级、院级重点专科建设，医学中心分中心建设，规培生招生培养等各子项目的实施，巩固提升医疗服务能力和质量安全水平；加强学科专业建设，使学科建设水平实现新提升；进一步深化教育教学改革，提高教育教学水平；加大高层次人才培养和引进力度，培养一批临床、医技、管理专业人才；强化医院运营管理，提升运营效率等。通过财政补助、药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，推动医教研全面迈上一个新台阶，提升整体影响力，为滇西人民提供更好更优的医疗保障。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标12个，分别为设备购置完成率>=85%、科研论文发表数量>=140篇、完成规培招生计划率>=90%、工程竣工验收合格率=100%、规培学员结业考核通过率>=85%、设备验收通过率=100%、平均住院天数<=10天、专业设备开机比率>=90%、病床使用率>=90%、出院病人数增加比率>=5%、患者满意度>=80%、规培学员满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比变动为0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门资产总额1,028,817,755.32元，其中，流动资产371,608,336.27元，固定资产584,684,686.62元，对外投资500,000.00元，在建工程68,097,167.42元，无形资产3,852,815.01元，其他资产74,750.00元。与上年相比，本年资产总额增加83,482,833.63元，其中固定资产减少24,041,953.82元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产341项，账面原值15,974,108.78元，实现资产处置收入58,189.00元；资产使用收入3,506,244.04元，其中出租资产9364.40平方米（该数据含出租停车场面积7950㎡，出租房屋建筑面积1414.40㎡），资产出租收入3,506,244.04元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
