大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院），简称“大附院”，地处大理白族自治州州府大理市，始建于1991年，是云南省人民政府根据全省医疗卫生资源合理布局和大理大学医学人才培养需要举办的非省会城市中唯一一所直属云南省卫生健康委员会集医疗、教学、科研、预防为一体的高校附属三级甲等综合医院。医院立足大理，服务滇西及周边地区，主要职责是贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置81个内设机构，包括：党群行政后勤科室26个，分别是党委办公室（行政办公室）、纪律检查委员会办公室、审计科、宣传科、工会、人事科、财务科、医保物价管理科、医务部、护理部、科教科、感染管理科、预防保健科、资产与医学装备科、采购管理办公室、信息科、基建科、安全监察科、保卫科、医学模拟实训中心、教学与学生管理办公室、研培科、后勤保障部、病案管理科、省二传（办公室）、投诉管理办公室。临床医技科室55个，分别是门诊部、急诊科、健康管理中心体检中心、重症医学科、全科医学科、心血管内科、呼吸与重症医学科、感染科、血液内科、肿瘤科、神经内科、消化内科、肾脏内科、风湿免疫科、内分泌科、手术麻醉科、泌尿一科、泌尿二科、泌尿男科、脊柱外科、关节外科、创伤骨科、甲状腺乳腺外科、胸心外科小儿外科、血管外科、烧伤整形科、神经外科、妇科、产科、儿科、生殖医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔颌面外科、老年病科、医学美容科、皮肤科、中医科、肝胆胰外科、胃肠外科、康复科（疼痛科）、药剂科、放射科、核医学科、超声科、功能科、病理科、检验科、输血科、内镜诊疗中心、临床医学实验中心（基因检测中心）、营养科、消毒供应中心、卫生科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员672人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员672人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1155人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1155人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员198人（离休0人，退休198人）。
车辆编制13辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于卫生健康工作的重要论述，认真落实大理大学、省卫生健康委各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调、坚持高质量发展主题，统筹安全和发展，推动医教研一体化发展取得新成效。年度重点工作完成情况：一、党建工作方面，强化政治引领，严格落实“第一议题”、集体学习制度，常态化开展党的二十大精神学习；优化组织设置，规范党委、行政领导分工，及时选优补强部分党总支、党支部班子，优化职责分工，提升工作效率；加强纪律作风建设，强化纪委监督职能，定期开展廉政谈话与警示教育，防范医疗腐败风险。二、学科科研工作方面，深化临床重点专科建设，持续推进临床医学博士点核心指标建设，加强学科人才队伍建设，强化科研平台建设，有效推进形态学平台建设。三、人才队伍建设方面，坚持党管干部党管人才，锚定“人才强院”战略，持续完善人才引进、培养、使用机制。四、医院运行管理工作方面，充分发挥医院运营管理委员会职能，成立医院运营专班，筹建运营部，医院运营管理体系持续完善。五、医疗服务工作方面，以“国家医疗质量安全改进目标”为指引，重点以改进国家三级公立医院绩效监测指标为目的，以深化落实医院《三级公立医院绩效考核提质方案》为抓手，坚持医疗质量月分析会。六、教育教学工作方面，教学体系建设取得新进展，成立了口腔医学系、临床护理教研室、教学与学生管理办公室；教育国际化取得新成效，完成辐射南亚东南亚医疗技术实训基地二期建设,完成对老挝琅勃拉邦省医院15名医护人员、50名南亚东南亚留学生“三基三严”的培训；留学研究生教育管理工作安全有序；开展国门医院教师教学与科研能力提升培训200余人次，基层乡村医生培训500余人次，助力国门医院教学能力与临床应急能力提升。七、平安医院建设工作方面，有效统筹安全和发展工作，深化省、州卫生健康委安全生产治本攻坚三年行动，落实落细学校、省州卫生健康委等上级主管部门安全生产督导检查反馈问题整改，切实扛牢压实平安医院建设“四级责任”制,平安医院、平安校园建设安全有序。八、落实各级指令性任务方面，落实常态化巡回医疗、省管县用对口支援工作，助力受援医院综合服务能力提升。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，人居环境改善、产业帮扶、健康教育等年度工作落实落细，帮扶成效显著。校地合作项目稳步推进。属地系列赛事医疗保障工作顺利完成。九、巡视巡查整改、各类专项集中整治工作方面，将省委巡视延伸了解、医院巡查、等级医院评审等各级各类巡视巡查整改融入医院日常工作管理，以整改实效促进高质量发展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年度收入合计1,287,418,027.18元。其中：财政拨款收入102,560,059.65元，占总收入的7.97%；事业收入1,170,118,650.77元（含教育收费0.00元），占总收入的90.89%；其他收入14,739,316.76元，占总收入的1.14%。无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计减少71,489,325.52元，下降5.26%。其中：财政拨款收入增加27,228,537.85元，增长36.14%；事业收入减少59,018,803.82元，下降4.80%；其他收入减少39,699,059.55元，下降72.92%。主要原因是2025年基本工资调标、新晋在职人员，基本支出财政拨款增加，项目支出财政拨款增加；因医保支付方式改革持续深化，医疗服务价格调整，药品、医用耗材集中带量采购政策落地见效等方面影响，门诊及出院人次平均收费水平下降，医疗收入减少；2025年未产生短期借款，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年度支出合计1,354,522,778.48元。其中：基本支出1,044,434,564.98元，占总支出的77.11％；项目支出310,088,213.50元，占总支出的22.89％。无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2,342,829.17元，增长0.17%。其中：基本支出增加14,868,617.08元，增长1.44%，主要原因是医院人数增加，运营成本增加；项目支出减少12,525,787.91元，下降3.88%，主要原因是项目减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）机构正常运转的日常支出1,044,434,564.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出260,888,455.19元，占基本支出的24.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费783,546,109.79元，占基本支出的75.02％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310,088,213.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第三批专项资金项目经费13,490,050.00元，主要用于购置9个省级临床重点专科建设项目所需的专业设备。
提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目经费3,765,041.39元，主要用于规培学员补助、教师带教费、公共课程教学费、教材资料费、考务费等支出。
云南省第二传染病医院建设项目工程质保金补助资金项目经费9,789,700.00元，主要用于云南省第二传染病医院建设项目的工程质保金支出。
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目经费4,728,211.75元，主要用于规培学员补助、教师带教费、公共课程教学费、教材资料费、考务费等支出。
2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项资金项目经费6,401,590.00元，主要用于省管县用对口支援人员补助、中西医类高层次人才培养、省级名老中医药专家传承工作室建设、辐射南亚东南亚医疗技术实训基地建设方面支出。
大理大学第一附属医院能力建设专项资金项目经费270,720,675.26元，主要用于规培学员补助、专业设备购置更新，医院基础设施改造建设，信息化建设等方面支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年度一般公共预算财政拨款支出102,560,059.65元,占本年支出合计的7.57%。与上年相比增加27,228,537.85元，增长36.14%,完成年初预算的126.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出177,665.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休人员和其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出102,382,394.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.83%,完成年初预算的126.26%。主要用于保障单位正常运转及完成卫生事业发展目标的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位为公益二类事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）资产总额1,050,022,350.35元，其中，流动资产318,025,417.61元，固定资产642,243,225.82元（净值），对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程80,397,376.43元，无形资产8,856,330.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,122,715.57元，其中固定资产增加45,902,440.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产969项，账面原值34,721,156.03元，实现资产处置收入111,209.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额52,348,494.95元，其中：政府采购货物支出31,502,410.22元；政府采购工程支出6,466,510.00元；政府采购服务支出14,379,574.73元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款收入，不包括非本级财政拨款收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上述“三本预算”对应的上年结转。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费收入。
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年度决算公开附表.xlsx
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年度决算绩效自评报告.xlsx
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年度决算国有资产使用情况表.xlsx
