大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2026年预算公开目录

第一部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院），简称“大附院”，地处大理白族自治州州府大理市，始建于1991年，是云南省人民政府根据全省医疗卫生资源合理布局和大理大学医学人才培养需要举办的非省会城市中唯一一所直属云南省卫生健康委员会集医疗、教学、科研、预防为一体的高校附属三级甲等综合医院。医院立足大理，服务滇西及周边地区，主要职责是贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置81个内设机构，包括：党群行政后勤科室26个，分别是党委办公室（行政办公室）、纪律检查委员会办公室、审计科、宣传科、工会、人事科、财务科、医保物价管理科、医务部、护理部、科教科、感染管理科、预防保健科、资产与医学装备科、采购管理办公室、信息科、基建科、安全监察科、保卫科、医学模拟实训中心、教学与学生管理办公室、研培科、后勤保障部、病案管理科、省二传（办公室）、投诉管理办公室。临床医技科室55个，分别是门诊部、急诊科、健康管理中心体检中心、重症医学科、全科医学科、心血管内科、呼吸与重症医学科、感染科、血液内科、肿瘤科、神经内科、消化内科、肾脏内科、风湿免疫科、内分泌科、手术麻醉科、泌尿一科、泌尿二科、泌尿男科、脊柱外科、关节外科、创伤骨科、甲状腺乳腺外科、胸心外科小儿外科、血管外科、烧伤整形科、神经外科、妇科、产科、儿科、生殖医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔颌面外科、老年病科、医学美容科、皮肤科、中医科、肝胆胰外科、胃肠外科、康复科（疼痛科）、药剂科、放射科、核医学科、超声科、功能科、病理科、检验科、输血科、内镜诊疗中心、临床医学实验中心（基因检测中心）、营养科、消毒供应中心、卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，认真落实新时代党的卫生与健康工作方针和党的教育方针，严格落实党委领导下的院长负责制，围绕“十五五”规划目标任务、“一中心两高地”愿景，坚持稳中求进工作总基调，以人民健康为中心，以推动高质量发展为主题，统筹发展和安全，坚定“稳规模、调结构、上水平、创特色”思路，重点抓好以下工作：一是坚持和加强党的全面领导，以政治建设为统领，提高院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实能力，把党的领导贯穿医教研防一体发展全过程，科学制定《“十五五”发展规划》，推动“十五五”开好局、起好步，以一流党建引领医院高质量发展取得更大成效。二是以公立医院绩效监测为抓手，从注重“结果评价导向”向注重“过程管理导向”转变，完善内部管理，进一步提高医疗服务能力和运营效率。三是持续加大学科专科建设力度，进一步优化资源配置、差异化特色发展，推动学科间有效交叉融合，增强医院综合竞争力。四是落实立德树人根本任务，以新医科建设为抓手，深化国际交流教育，推进完善“三全育人”制度机制，进一步提高人才培养质量。五是持续加大科研激励措施，进一步强化临床与科研的深度融合，完善评价体系，推动更多成果转化应用。六是完善机制压实责任，坚持“控总量、优结构，提质量、强考核”原则，健全“引育用留”全链条人才工作机制，推进人才队伍发展取得新突破。七是加强基础设施统筹规划，持续改善就医环境。八是统筹发展和安全，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，围绕医院中心工作，进一步健全平安医院建设和治安综合治理工作机制。九是完成年度各项指令性任务，按照省卫生健康委、大理大学等上级部门和地方有关主管部门的工作要求，持续开展三级医院对口帮扶、健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接、校地合作、突发事件医疗救援等指令性任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制850人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制850人。在职实有672人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助672人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员196人，其中：离休0人，退休196人。

车辆编制13辆，实有车辆9辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,559,206,832.64元，其中：一般公共预算68,640,185.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,470,766,647.30元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,800,000.00元。

与上年对比财务总收入减少37,306,662.86，下降2.34%，主要原因分析：一般公共预算收入减少12,626,529.46元，下降15.54%，主要原因为上年财政拨款结转收入减少23,206,228.24元，人员经费补助增加8,856,598.78元，能力建设项目补助增加1,723,100.00元；事业收入减少23,680,133.40元，主要原因为医院控制医疗费用增长，药品收入、卫生材料收入减少；其他收入减少1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入68,640,185.34元，其中:本年收入64,675,972.19元，上年结转收入3,964,213.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,675,972.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少12,626,529.46元，下降15.54%，主要原因分析：上年结转收入减少23,206,228.24元；在职人员增加，人员经费补助增加8,856,598.78元；能力建设项目补助增加1,723,100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,559,206,832.64元。财政拨款安排支出68,640,185.34元，其中：基本支出53,152,872.19元，与上年对比增加8,856,598.78元，增长19.99%，主要原因分析在职人员增加，人员经费补助增加；项目支出15,487,313.15元，与上年对比减少21,483,128.24元，下降58.11%，主要原因分析为项目支出中能力提升建设项目补助资金增加1,723,100.00元、上年结转资金减少23,206,228.24元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,168,567.30元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休106,380.00元，主要用于退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出96,943.43元，主要用于职工工伤保险支出。

卫生健康支出-公立医院-综合医院61,674,393.15元，主要用于人员基本补助和财政项目补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,375,669.46元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出218,232.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）不涉及省对下转移支付预算—与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目186.00个，采购预算总额132,369,383.00元，其中：政府采购货物预算58,579,120.00元、政府采购服务预算62,140,263.00元、政府采购工程预算11,650,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：医院不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：医院不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：医院不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）大理大学第一附属医院发展项目资金

该项目年度总体目标为：医院拟通过专业设备购置更新，医院基础设施改造建设，信息化建设，办公设备及家具购置，省级、院级重点专科建设，医学中心分中心建设等各子项目的实施，按计划购置、更新设备，做好设备的维保工作，做好医疗保障条件建设工作，提升医院门诊、住院诊疗救治能力，提升医院收治疑难危重病例的能力，提升突发事件紧急救援能力和危急重症处置能力，提升医院综合服务能力。做好高层次人才的培养及引进工作，加大高层次人才培养和引进力度，输送一定数量的人才到国内知名医院进修学习或进行继续医学教育，培养一批临床、医技、管理专业人才，积极鼓励申报各级各类科研课题，增强承担较高层次科研项目的能力，进一步提高临床医学的研究水平，完善和充分发挥医院的医疗、教学和科研三大功能，为滇西人民提供更好更优的医疗保障。

重点项目的年度绩效指标如下：

1.产出指标

（1）设备购置计划完成率>=90%

（2）组织培训期数>=20次

（3）科研论文数>=150篇

（4）门急诊人次>=90万人次

（5）出院人次>=8万人次

（6）手术台次>=3万人次

（7）设备验收通过率>=95%

（8）购置设备利用率>=90%

（9）工程竣工验收合格率=100%

（10）信息化系统终验时间偏差率<=10%

2.效益指标

（1）专利数>=3项

（2）平均住院日<=8天

（3）DRG>=670组

（4）CMI>=1.28

3.满意度指标

（1）门诊患者满意度>=85%

（2）住院患者满意度>=85%

（二）大理大学第一附属医院能力建设专项资金

该项目年度总体目标为：医院拟通过住院/专科医师规范化培训培养、省级医院取消药品耗材加成补助、能力提升各子项目的实施，进一步深化教育教学改革，深化教育教学水平，完成云南省卫健委核定的规培生招录计划，不断提升学员培训质量。做好医疗保障条件建设工作，提升医院门诊、住院诊疗救治能力，提升医院收治疑难危重病例的能力，提升突发事件紧急救援能力和危急重症处置能力，提升医院综合服务能力。创新公立医院管理体制机制，通过财政补助，药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，推动医教研全面迈上一个新台阶，提高医院的医疗、科研、教学水平，提升整体影响力，为滇西人民提供更好更优的医疗保障。

重点项目的年度绩效指标如下：

1.产出指标

（1）设备购置计划完成率>=90%

（2）完成规培招生计划率>=80%

（3）规培学员结业考核通过率>=90%

（4）设备验收通过率>=95%

2.效益指标

专业设备利用率>=90%

3.满意度指标

规培学员满意度>=85%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出预算：指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。

DRG：疾病诊断相关分组,指将住院患者按临床相似性（疾病类型、治疗手段）和资源消耗相近性（住院天数、费用）分为若干组，医保按组进行定额付费的管理工具。

CMI：病例组合指数，是DRG/DIP体系中衡量医院或科室收治病例平均技术难度与资源消耗强度的核心指标，等于出院病例的DRG权重加权平均值，反映病例组合的复杂程度，CMI越高，代表收治的疑难重症越多、技术难度越大。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2026年一般公共预算委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门资产总额1,050,022,350.35元，其中，流动资产318,025,417.61元，固定资产642,243,225.82元，对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程80,397,376.43元，无形资产8,856,330.49元。与上年相比，本年资产总额减少40,122,715.57元，其中固定资产增加45,902,440.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产969项，账面原值34,721,156.03元，实现资产处置收入111,209.00元；资产使用收入3,703,600.00元，其中出租资产7782.40平方米，资产出租收入3,703,600.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）预算公开目录附表.xlsx