第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院），简称大附院，地处大理白族自治州州府大理市，始建于1991年，是目前云南省非省会城市中唯一一所直属省卫生健康委，集医疗、科学、教研一体发展的高校附属三级甲等综合医院。医院立足大理，服务滇西及周边地区，主要职责是贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置83个内设机构，包括党群行政后勤科室26个，临床医技科室52个，医辅部门4个及云南省第二传染病医院。分别是：
1.党群行政后勤科室：党委办公室、行政办公室、纪律检查委员会办公室、审计科、宣传科、工会、团委、人事科、财务科、医保物价管理科、医务部、护理部、科教科、感染管理科、预防保健科、资产与医学装备科、采购管理办公室、信息科、基建科、安全监察科、保卫科、医学模拟实训中心、教学科、学生科、研培科、门诊部。
2.临床医技科室：健康管理中心体检中心、急诊科、重症医学科、全科医学科、心血管内科、呼吸与重症医学科、感染科、血液内科、肿瘤科、神经内科、消化内科、肾脏内科、风湿免疫科、内分泌科、手术麻醉科、普外一科、普外二科、泌尿一科、泌尿二科、泌尿男科、脊柱外科、关节外科、创伤骨科、甲状腺乳腺外科、胸心外科小儿外科、血管外科、烧伤整形科、神经外科、妇科、产科、儿科、生殖医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔颌面外科、老年病科、医学美容科、皮肤科、中医科、康复科（疼痛科）、药剂科、放射科、核医学科、超声科、功能科、病理科、检验科、输血科、内镜诊疗中心、临床医学实验中心（基因检测中心）、营养科。
3.医辅部门：消毒供应中心、病案管理科、后勤保障部、患者服务中心（投诉管理办公室）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员654人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员654人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1141人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1141人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员188人（离休0人，退休188人）。
车辆编制13辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年是新中国成立75周年，是落实“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，是实现医院“十四五”规划、第三次党代会、高质量发展三年行动确定目标任务的关键冲刺一年。医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议，以及全国、全省卫生健康和教育工作会议精神，重点抓好以下工作：一是学科建设方面，加强统筹谋划，学科、学位点协同发展，坚持“补短板、强弱项、扬优势、创特色”原则，聚力提升学科建设的力度、精度和效能，学科综合实力进一步提升。二是医疗业务工作方面，以国家、省级三级公立医院绩效考核指标为导向，以强化“五大中心”建设、落实全面提升医疗质量、手术质量安全提升三年行动实施方案为抓手，推动各项医疗业务指标实现量的合理增长和质的有效提升。三是人才队伍建设方面，将人才工作摆在事业发展的首要位置深入推进，锚定第二次人才工作会确定的目标任务，坚持党管人才、引培并重、高端引领的人才工作原则，推动医院人才总量适当增加、结构更加优化。四是教育教学方面，坚定落实立德树人根本任务，坚持教育服务高质量发展这个硬道理，持续促进学生德智体美劳全面发展，毕业生高质量充分就业。五是科学研究方面，加强科研平台建设，各级各类科研基金项目申报数立项数稳中有增，科研成果转化取得新成果。六是综合管理方面，以建立健全现代医院管理制度为目标，以《医院章程》为统领，加快补齐内部运营管理规章制度，医院管理科学化、规范化进一步加强。七是基础设施及平安医院建设方面，强化医院信息化建设，完成各项基建工程的招标及改造工作，按照年度预算采购计划完成医疗设备、耗材、办公家具设备等物资的采购工作，健全完善各类应急预案等，使医院基础设施不断完善，在建工程项目有序推进，平安医院、平安校园建设稳步推进。八是全面加强党的建设，坚持从严治党管党，以政治建设为统领，统筹推进医院党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，持续深化党风廉政建设和反腐败斗争，不断提高党建工作水平。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2024年度收入合计1,358,907,352.70元。其中：财政拨款收入75,331,521.80元，占总收入的5.54%；事业收入1,229,137,454.59元（含教育收费0.00元），占总收入的90.45%；其他收入54,438,376.31元，占总收入的4.01%；无上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加69,689,621.54元，增长5.41%。其中：财政拨款收入减少9,138,670.56元，下降10.82%；事业收入增加79,841,762.71元，增长6.95%；其他收入减少1,013,470.61元，下降1.83%。主要原因是财政基本支出和项目支出拨款均较上年稍有降低；业务量增加事业收入稳中有升。
二、支出决算情况说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2024年度支出合计1,352,179,949.31元。其中：基本支出1,029,565,947.90元，占总支出的76.14％；项目支出322,614,001.41元，占总支出的23.86％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加78,831,815.69元，增长6.19%。其中：基本支出增加27,615,653.53元，增长2.76%；项目支出增加51,216,162.16元，增长18.87%。主要原因是受业务量增加影响，支出相应增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）机构正常运转的日常支出1,029,565,947.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出230,309,839.98元，占基本支出的22.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费799,256,107.92元，占基本支出的77.63％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,614,001.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金项目经费16,253,261.65元，主要用于提升医疗服务与保障能力，包括其他工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。
2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项资金项目经费5,884,500.00元，主要用于促进卫生健康事业高质量发展，包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2024年度一般公共预算财政拨款支出75,331,521.80元,占本年支出合计的5.57%。与上年相比减少9,138,670.56元，下降10.82%,完成年初预算的127.19%。主要原因是财政基本支出和项目支出拨款均较上年稍有降低；部分项目资金于年中预算进行调整下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出208,327.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的100.00%。主要用于其他社会保障缴费及事业单位离退休人员其他商品和服务支出。
9.卫生健康（类）支出75,123,194.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.72%,完成年初预算的127.29%。主要用于保障单位正常运转及完成卫生事业发展目标的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出；造成预决算差异的主要原因是年末一般公共预算财政拨款项目增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位为公益二类事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）资产总额1,090,145,065.92元，其中，流动资产396,742,712.34元，固定资产596,340,784.86元（净值），对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程90,222,013.77元，无形资产6,243,304.95元（净值），其他资产96,250.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,710,930.23元，其中固定资产增加15,210,676.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值246,692.00元，实现资产处置收入3,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额133,904,986.77元，其中：政府采购货物支出84,211,856.60元；政府采购工程支出3,000,000元；政府采购服务支出46,693,130.17元。授予中小企业合同金额57,158,756.39元，其中：授予小微企业合同金额48,617,196.39元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：是指各部门或单位为维持机构正常运转、完成日常工作任务所必须得开支，主要包括人员经费和公用经费两部分。
项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，由财政预算专项安排的支出。
附件：1.大理大学第一附属医院（云南第四人民医院、云南省第二传染病医院）决算公开附表
2.大理大学第一附属医院（云南第四人民医院、云南省第二传染病医院）国有资产使用情况表
3.大理大学第一附属医院（云南第四人民医院、云南省第二传染病医院）绩效自评报告
附件1：大理大学第一附属医院（云南第四人民医院、云南省第二传染病医院）决算公开附表.xlsx
附件2：大理大学第一附属医院（云南第四人民医院、云南省第二传染病医院）国有资产使用情况表.xlsx
附件3：大理大学第一附属医院（云南第四人民医院、云南省第二传染病医院）绩效自评报告.xlsx
