第一部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院），简称大附院，地处大理白族自治州州府大理市，始建于1991年，是云南省人民政府根据全省医疗卫生资源合理布局和大理大学医学人才培养需要举办的非省会城市中唯一一所直属云南省卫生健康委员会集医疗、教学、科研、预防为一体的高校附属三级甲等综合医院。医院立足大理，服务滇西及周边地区，主要职责是贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置82个内设机构，包括：党群行政后勤科室26个，分别是党委办公室、行政办公室、纪律检查委员会办公室、审计科、宣传科、工会、团委、人事科、财务科、医保物价管理科、医务部、护理部、科教科、感染管理科、预防保健科、资产与医学装备科、采购管理办公室、信息科、基建科、安全监察科、保卫科、医学模拟实训中心、教学科、学生科、研培科、门诊部。临床医技科室56个，分别是健康管理中心体检中心、急诊科、重症医学科、全科医学科、心血管内科、呼吸与重症医学科、感染科、血液内科、肿瘤科、神经内科、消化内科、肾脏内科、风湿免疫科、内分泌科、手术麻醉科、普外一科、普外二科、泌尿一科、泌尿二科、泌尿男科、脊柱外科、关节外科、创伤骨科、甲状腺乳腺外科、胸心外科小儿外科、血管外科、烧伤整形科、神经外科、妇科、产科、儿科、生殖医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔颌面外科、老年病科、医学美容科、皮肤科、中医科、康复科（疼痛科）、药剂科、放射科、核医学科、超声科、功能科、病理科、检验科、输血科、内镜诊疗中心、临床医学实验中心（基因检测中心）、营养科、消毒供应中心、病案管理科、后勤保障部、患者服务中心（投诉管理办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是医院“十四五”规划、高质量发展三年行动计划收官之年，也是谋划“十五五”规划之年。医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，认真落实全国、全省卫生健康工作会部署要求，在云南省卫生健康委员会、大理大学党委的坚强领导下，重点抓好以下工作：一是全面加强党的建设，持续深化党的创新理论武装，坚持和加强党的全面领导，全面增强基层党组织政治功能和组织功能，以一流党建引领医院高质量发展。二是持续加强学科平台建设、学位点建设，提升学科科研水平，力争学科建设取得新突破。三是持续加大医疗卫生高层次人才引进培养力度，提高临床技能培训质量，加大力度、加快进度，推进高素质应用型专业人才队伍建设。四是进一步健全完善制度体系，严格制度规范落实，持续强化信息化建设、全面预算管理，实施全成本核算，全面提升运营管理水平。五是以三级公立医院绩效考核为总抓手，进一步深入实施全面提升医疗质量行动等6项行动，强化病历内涵质量等5个专项检查，全面提升医疗服务能力和水平。六是强化医教协同，提升医学教育质量。贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，建立完善全员、全过程、全方位“三全育人”制度机制，推动课程思政，构建课内外联动、体现医学生培养特色的课外教育体系，将社会主义核心价值观融入教育教学各环节，实现从“教”到“育”转变。七是贯彻落实省卫生健康委平安医院、平安校园建设要求，坚持多部门协作联动，深入推进医院安全生产治本攻坚三年行动，强化安全秩序管理，坚决防范可能的风险，维护良好医疗、教学秩序，保障医患、师生安全。八是有效落实政府各项指令性任务，按照省卫生健康委、大理大学等上级部门和地方有关主管部门的工作要求，持续开展三级医院对口帮扶、健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接、校地合作、突发事件医疗救援等指令性任务。九是巩固巡视巡查整改工作，助推医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制850人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制850人。在职实有653人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助653人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员186人，其中：离休0人，退休186人。

车辆编制13辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,596,513,495.50元，其中：一般公共预算81,266,714.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,494,446,780.70元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,800,000.00元。

与上年对比财务总收入减少53,964,857.69元，下降3.27%，主要原因分析： 一般公共预算增加22,038,851.61元，增长37.21%，主要原因为在职人员增加，人员经费补助增加1,321,671.87元、能力建设项目补助增加1,833,300.00元、上年结转收入增加18,883,879.74元；事业收入减少76,879,909.30元，下降4.89%，主要原因为医院控制医疗费用增长，药品收入、卫生材料收入减少；其他收入增加876,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入81,266,714.80元，其中：本年收入54,096,273.41元，上年结转收入27,170,441.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,096,273.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加22,038,851.61元，增长37.21%，主要原因分析：在职人员增加，人员经费补助增加1,321,671.87元；能力建设项目补助增加1,833,300.00元；上年结转收入增加18,883,879.74元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,596,513,495.50元。财政拨款安排支出81,266,714.80元，其中：基本支出44,296,273.41元，与上年对比减少3,089,028.13元，下降6.52%，主要原因分析为2024年基本支出中含上年结转的过渡期医务人员临时性工作补助，而2025年基本支出中无结转资金；项目支出36,970,441.39元，与上年对比增加25,127,879.74元，增长212.18%，主要原因分析为项目支出中能力提升建设项目补助资金增加1,833,300.00元、上年结转资金增加23,294,579.74元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出201,360.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休100,440.00元，主要用于退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出77,225.01元，主要用于职工工伤保险支出。

卫生健康支出-公立医院-综合医院75,606,513.39元，主要用于人员基本补助和财政项目补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,320,675.34元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,960,501.06元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）不涉及省对下转移支付预算—与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目144个，采购预算总额67,833,174.00元，其中：政府采购货物预算36,159,970.00元、政府采购服务预算16,973,204.00元、政府采购工程预算14,700,000.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为医院不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为医院不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因为医院不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

大理大学第一附属医院能力建设专项资金

该项目年度总体目标为：拟通过专业设备购置更新，医院基础设施改造建设，信息化建设，省级、院级重点专科建设，医学中心分中心建设、规培生招生培养等各子项目的实施，做好医疗保障条件建设工作，提升医院门诊、住院诊疗救治能力，提升医院收治疑难危重病例的能力，提升突发事件紧急救援能力和危急重症处置能力，提升医院综合服务能力。进一步深化教育教学改革，深化教育教学水平，完成云南省卫健委核定的规培生招录计划，不断提升学员培训质量。做好高层次人才的培养及引进工作，加大高层次人才培养和引进力度，输送一定数量的人才到国内知名医院进修学习或进行继续医学教育，培养一批临床、医技、管理专业人才，积极鼓励申报各级各类科研课题，增强承担较高层次科研项目的能力。创新公立医院管理体制机制，通过财政补助、药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，推动医教研全面迈上一个新台阶，提高整个医院的医疗、科研、教学水平，提升整体影响力，为滇西人民提供更好更优的医疗保障。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标14个，分别为设备购置完成率>=85%、科研论文发表数量>=140篇、完成规培招生计划率>=90%、工程竣工验收合格率=100%、规培学员结业考核通过率>=85%、设备验收通过率>=95%、平均住院天数<=10天、专业设备开机率>=90%、病床使用率>=80%、出院病人数增加比率>=5%、申请科研专利数>=3项、门诊患者满意度>=75%、规培学员满意度>=85%、住院患者满意度>=80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费收入。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

平均住院天数：指一定时期内每一出院者平均住院时间的长短，是一个评价医疗效益和效率、医疗质量和技术水平的比较硬性的综合指标。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）部门资产总额1,090,145,065.92元，其中，流动资产396,742,712.34元，固定资产596,340,784.86元，对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程90,222,013.77元，无形资产6,243,304.95元，其他资产96,250.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,710,930.23元，其中固定资产增加15,210,676.07元（净值）。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值246,692.00元；报废报损资产1项，账面原值246,692.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入3,703,600.00元，其中出租资产8179.9平方米（含停车场停车位550个，停车场停车位出租总面积7287.5平方米），资产出租收入3,703,600.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院、云南省第二传染病医院）2025年预算公开说明附表.xlsx