目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院），简称大附院，地处大理白族自治州州府大理市，始建于1991年，是目前云南省非省会城市中唯一一所直属省卫生健康委，集医疗、教学、科研一体发展的高校附属三级甲等综合医院。负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救助任务。我院管理的非独立法人单位云南省第二传染病医院（大理大学第一附属医院凤仪院区）于2023年7月26日投入运营。医院总占地162亩，建筑面积约16.86万平方米，编制床位1500张，开设临床、医技科室56个、党群行政职能科室26个，在职职工1734人。
（二）2023年度重点工作任务概述
根据医院“十四五”发展规划和实现高质量发展的目标，坚持以人民健康为中心，保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实；积极落实公立医院综合改革工作，完善医院管理制度建设、提升医疗服务水平，着力解决群众看病就医问题，优化就医流程，不断满足人民群众日益增长的医疗健康保障需求；推动各级各类中心建设取得新成效，深化医药卫生体制改革，严格落实分级诊疗制度，持续提升药事服务能力，优化医疗服务、改善患者就医体验；加强学科专业建设，加强学科学位点建设，强化专业和教学条件建设，加强师资队伍能力建设，提升科研创新能力和社会服务能力；全面加强党的建设，坚持全面从严治党，持之以恒开展党风廉政建设和行业作风建设；强化医院运营管理，提升运营效率；深入推进学生教育管理工作；持续推进基础设施建设工作等。不断提升医疗水平和医学人才培养质量，推进医院治理体系和治理能力现代化，推动医院高质量发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置82个内设机构，包括：党群行政后勤科室26个，分别是党委办公室、行政办公室、纪律检查委员会办公室、审计科、宣传科、工会、团委、人事科、财务科、医保物价管理科、医务部、护理部、科教科、感染管理科、预防保健科、资产与医学装备科、采购管理办公室、信息科、基建科、安全监察科、保卫科、医学模拟实训中心、教学科、学生科、研培科、门诊部。临床医技科室56个，分别是健康管理中心体检中心、急诊科、重症医学科、全科医学科、心血管内科、呼吸与重症医学科、感染科、血液内科、肿瘤科、神经内科、消化内科、肾脏内科、风湿免疫科、内分泌科、手术麻醉科、普外一科、普外二科、泌尿一科、泌尿二科、泌尿男科、脊柱外科、关节外科、创伤外科、甲状腺乳腺外科、胸心外科小儿外科、血管外科、烧伤整形科、神经外科、妇科、产科、儿科、生殖医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔颌面外科、老年病科、医学美容科、皮肤科、中医科、康复科（疼痛科）、药剂科、放射科、核医学科、超声科、功能科、病理科、检验科、输血科、内镜诊疗中心、临床医学实验中心（基因检测中心）、营养科、消毒供应中心、病案管理科、后勤保障部、患者服务中心。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）作为二级预算单位纳入省级卫生健康系统部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年末实有人员编制613人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制613人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员613人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员175人（离休0人，退休175人）。
年末其他人员1121人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我院2023年度没有政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
我院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
我院2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
我院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年度收入合计128921.77万元。其中：财政拨款收入8447.02万元，占总收入的6.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入114929.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的89.15%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5545.18万元，占总收入的4.30%。与上年相比，收入合计增加11094.60万元，增长9.42%。其中：财政拨款收入增加943.21万元，增长12.57%，主要原因是新冠疫情应急救治能力提升中央基建投资项目建设，获得中央及省级财政专项补助支持，收到省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助资金；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加10904.92万元，增长10.48%，主要原因是为了更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推进高质量发展优化医疗服务和就诊流程，提升患者满意度，我院积极改善就医环境，提高了医疗效率和医疗质量，事业收入增加；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少753.53万元，下降11.96%，主要原因是本年疫情防控疫苗接种等项目减少。
二、支出决算情况说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年度支出合计127334.81万元。其中：基本支出100195.03万元，占总支出的78.69%；项目支出27139.78万元，占总支出的21.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13191.38万元，增长11.56%。其中：基本支出减少5337.04万元，下降5.06%，主要原因是我院管理的省二传开诊后人员投入加大，但受绩效总量限制，2023年还有1.3月的绩效未兑现；项目支出增加18528.42万元，增长215.16%；主要原因是支付2号楼基建项目尾款。上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）单位机构正常运转的日常支出100195.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24217.05万元，占基本支出的24.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75977.98万元，占基本支出的75.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27139.78万元。其中：基本建设类项目支出600.00万元。主要用于推进心内科、皮肤科等临床医学中心建设；卫生人才引进培养，推进卫生健康人才队伍建设；完善科研平台建设，提高科研水平；提升医院疫情防控救治以及应急救援能力，提高处置突发卫生事件能力；优化就医流程，提升医疗服务水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年度一般公共预算财政拨款支出8447.02万元,占本年支出合计的6.63%。与上年相比增加943.21万元，增长 12.57%,主要原因是推进新冠疫情应急救治能力基建投资项目建设，执行省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助项目，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于单位离退休等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出8438.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.90%。主要用于保障本单位正常运转和公共卫生及其他卫生健康（类）支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）属于财政差额补助拨款事业单位，2023年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）资产总额107643.41万元，其中，流动资产41310.64万元，固定资产58113.01万元（净值），对外投资及有价证券50万元，在建工程7714.58万元，无形资产426.30万元（净值），其他资产28.88万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11027.30万元，其中固定资产增加5823.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋8179.90平方米，账面原值252.87万元，实现资产使用收入460.90万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12341.12万元，其中：政府采购货物支出8027.36万元；政府采购工程支出682.80万元；政府采购服务支出3630.96万元。授予中小企业合同金额12267.25万元，其中：授予小微企业合同金额12267.25万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（三）基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
（四）项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
附件1：_大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年决算公开附表.xlsx
附件2：大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年绩效自评表.xlsx
附件3：大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2023年国有资产使用情况表.xlsx
