大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2024年预算公开目录
第一部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院），简称大附院，地处大理白族自治州州府大理市，始建于1991年，是目前云南省非省会城市中唯一一所直属省卫生健康委，集医疗、科学、教研一体发展的高校附属三级甲等综合医院。医院立足大理，服务滇西及周边地区，主要职责是贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置82个内设机构，包括：党群行政后勤科室26个，分别是党委办公室、行政办公室、纪律检查委员会办公室、审计科、宣传科、工会、团委、人事科、财务科、医保物价管理科、医务部、护理部、科教科、感染管理科、预防保健科、资产与医学装备科、采购管理办公室、信息科、基建科、安全监察科、保卫科、医学模拟实训中心、教学科、学生科、研培科、门诊部。临床医技科室56个，分别是健康管理中心体检中心、急诊科、重症医学科、全科医学科、心血管内科、呼吸与重症医学科、感染科、血液内科、肿瘤科、神经内科、消化内科、肾脏内科、风湿免疫科、内分泌科、手术麻醉科、普外一科、普外二科、泌尿一科、泌尿二科、泌尿男科、脊柱外科、关节外科、创伤外科、甲状腺乳腺外科、胸心外科小儿外科、血管外科、烧伤整形科、神经外科、妇科、产科、儿科、生殖医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔颌面外科、老年病科、医学美容科、皮肤科、中医科、康复科（疼痛科）、药剂科、放射科、核医学科、超声科、功能科、病理科、检验科、输血科、内镜诊疗中心、临床医学实验中心（基因检测中心）、营养科、消毒供应中心、病案管理科、后勤保障部、患者服务中心（投诉管理办公室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年是新中国成立75周年，是落实“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，是实现医院“十四五”规划、第三次党代会、高质量发展三年行动确定目标任务的关键冲刺一年。医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议，以及全国、全省卫生健康和教育工作会议精神，重点抓好以下工作：一是学科建设方面，加强统筹谋划，学科、学位点协同发展，坚持“补短板、强弱项、扬优势、创特色”原则，聚力提升学科建设的力度、精度和效能，学科综合实力进一步提升。二是医疗业务工作方面，以国家、省级三级公立医院绩效考核指标为导向，以强化“五大中心”建设、落实全面提升医疗质量、手术质量安全提升三年行动实施方案为抓手，推动各项医疗业务指标实现量的合理增长和质的有效提升。三是人才队伍建设方面，将人才工作摆在事业发展的首要位置深入推进，锚定第二次人才工作会确定的目标任务，坚持党管人才、引培并重、高端引领的人才工作原则，推动医院人才总量适当增加、结构更加优化。四是教育教学方面，坚定落实立德树人根本任务，坚持教育服务高质量发展这个硬道理，持续促进学生德智体美劳全面发展，毕业生高质量充分就业。五是科学研究方面，加强科研平台建设，各级各类科研基金项目申报数立项数稳中有增，科研成果转化取得新成果。六是综合管理方面，以建立健全现代医院管理制度为目标，以《医院章程》为统领，加快补齐内部运营管理规章制度，医院管理科学化、规范化进一步加强。七是基础设施及平安医院建设方面，强化医院信息化建设，完成各项基建工程的招标及改造工作，按照年度预算采购计划完成医疗设备、耗材、办公家具设备等物资的采购工作，健全完善各类应急预案等，使医院基础设施不断完善，在建工程项目有序推进，平安医院、平安校园建设稳步推进。八是全面加强党的建设，坚持从严治党管党，以政治建设为统领，统筹推进医院党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，持续深化党风廉政建设和反腐败斗争，不断提高党建工作水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制850人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制850人。在职实有618人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助618人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员171人，其中：离休0人，退休171人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,650,478,353.19元，其中：一般公共预算59,227,863.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,571,326,690.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,923,800.00元。
与上年对比财务总收入增加115,506,594.99元，增长率为7.52%，主要原因分析：一般公共预算减少1,677,550.82元，下降2.75%，主要原因是能力建设项目补助减少4,613,300.00元、上年结转收入增加3,664,709.73元、截止2023年10月31日，在职人员较上年同期减少，导致人员经费补助减少728,960.55元；事业收入增加128,940,345.81元，增长8.94%，主要原因是学科设置更合理，就诊人次增加，医疗收入增加；其他收入减少11,756,200.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入59,227,863.19元，其中:本年收入50,941,301.54元，上年结转收入8,286,561.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,941,301.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少1,677,550.82元，下降2.75%，主要原因分析：截止2023年10月31日，在职人员较上年同期减少，导致人员经费补助减少728,960.55元；能力建设项目补助减少4,613,300.00元；上年结转收入增加3,664,709.73元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,650,478,353.19元。财政拨款安排支出59,227,863.19元，其中：基本支出47,385,301.54元，与上年对比增加3,681,739.45元，增长8.42%，主要原因分析：基本支出中含上年结转的过渡期医务人员临时性工作补助；项目支出11,842,561.65元，与上年对比减少5,359,290.27元，下降31.16%，主要原因分析：项目支出中能力提升建设项目补助资金减少5,000,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休92,340.00元，主要用于退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出115,987.06元，主要用于职工工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院53,692,285.65元，主要用于人员经费、取消药品耗材加成补助、住院/专科医师规范化培训补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,217,705.48元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,920,185.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出189,360.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及省对下转移支付预算—与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目169个，采购预算总额119,216,241.00元，其中：政府采购货物预算77,430,121.00元、政府采购服务预算27,986,120.00元、政府采购工程预算13,800,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少470,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少180,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比减少的原因是：资金口径不一致，2023年公务接待费预算180,000.00元为单位自筹资金，2024年取数为财政资金。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少290,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少290,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
与上年对比减少的原因是：资金口径不一致，2023年公务用车运行维护费预算290,000.00元为单位自筹资金，2024年取数为财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
大理大学第一附属医院能力建设专项资金
该项目年度总体目标为：通过专业设备购置更新，医院基础设施改造建设，信息化建设，省级、院级重点专科建设，医学中心分中心建设、规培生招生培养等各子项目的实施，做好医疗保障条件建设工作，提升医院门诊、住院诊疗救治能力，提升医院收治疑难危重病例的能力，提升突发事件紧急救援能力和危急重症处置能力，提升医院综合服务能力。进一步深化教育教学改革，深化教育教学水平，完成云南省卫健委核定的规培生招录计划，不断提升学员培训质量。做好高层次人才的培养及引进工作，加大高层次人才培养和引进力度，输送一定数量的人才到国内知名医院进修学习或进行继续医学教育，培养一批临床、医技、管理专业人才，积极鼓励申报各级各类科研课题，增强承担较高层次科研项目的能力。创新公立医院管理体制机制，通过财政补助、药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，推动医教研全面迈上一个新台阶，提高整个医院的医疗、科研、教学水平，提升整体影响力，为滇西人民提供更好更优的医疗保障。
绩效目标设置情况如下：绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标14个，分别为设备购置完成率>=85%、科研论文发表数量>=140篇、完成规培招生计划率>=90%、工程竣工验收合格率=100%、规培学员结业考核通过率>=85%、设备验收通过率=100%、平均住院天数<=10天、专业设备开机比率>=90%、病床使用率>=85%、出院病人数增加比率>=5%、申请科研专利数>=3项、门诊患者满意度>=75%、住院患者满意度>=80%、规培学员满意度>=85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款收入，不包括非本级财政拨款收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上述“三本预算”对应的上年结转。
上年结转结余：指当年预算工作目标已完成，或者预算支出受政策变化、计划调整等因素影响终止，当年剩余的不再使用的资金。超过两个预算年度未使用或者未用完的结转资金，视为结余资金。部门非财政拨款结余资金，作为收入来源编入下一年度部门预算，实际执行时以决算数额为准。
基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
突发公共卫生事件：是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门资产总额1,076,434,135.69元，其中，流动资产413,106,440.91元，固定资产581,130,108.79元，对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程77,145,807.71元，无形资产4,263,028.28元，其他资产288,750.00元。与上年相比，本年资产总额增加47,616,380.37元，其中固定资产减少3,554,577.83元（净值）。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入4,366,495.22元，其中出租资产8179.9平方米（该数据含出租停车场面积7287.5平方米），资产出租收入4,366,495.22元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
