目录

第一部分  大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院），简称大附院，地处大理白族自治州州府大理市，始建于1991年，是目前云南省非省会城市中唯一一所直属省卫生健康委，集医疗、教学、科研一体发展的高校附属三级甲等综合医院。医院占地约130亩。现有房屋建筑总面积16.86万平方米、业务用房面积14.58万平方米。在职职工2000余人，其中在编职工637人。医院核定病床数1200张，实际开放床位1800余张。开设41个临床科室、19个医技医辅科室、30个党群行政后勤职能科室。医院承担着临床医疗、教学科研、人才培养、健康教育、对口支援、预防保健工作及疑难急危重症救治和突发公共卫生事件医疗救援任务，医疗服务半径辐射迪庆藏族自治州、丽江、怒江等滇西各州市，以及西藏、四川等省区部分地区。医院锚定建成“云南先进、滇西领先、特色鲜明的区域性高水平医疗服务中心、医学人才培养高地和医学科技创新高地”目标，积极主动融入地方经济社会发展大局，各项事业不断取得新发展。经过30多年的建设，已发展成医教研协同发展，具有较大影响力和良好发展基础的区域性三级甲等综合性医院。医院是国家临床教学培训示范中心、国家住院医师规范化培训基地、国家全科医师临床培训基地，是国家级胸痛中心、省级创伤中心、省级危重孕产妇救治中心和州级危重新生儿救治中心。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年各项工作坚持稳中求进、稳字当头，强基固本，以推动高质量发展为主题，以学科建设为龙头，以人才队伍建设为关键，以信息化建设为支撑，以构建现代医院管理制度为目标，统筹发展和安全，聚焦规范化建设，重点抓好疫情防控常态化工作、医疗服务能力和质量安全工作、学科专业建设、党的建设等重点工作。

1.强化党建引领作用

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强思想理论建设，严格落实党委会“第一议题”制度和意识形态工作责任制。压实全面从严治党政治责任，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，深入纠治“四风”问题，加强医疗机构工作人员廉洁从业九项准则宣传教育，持续开展“清廉医院建设”等专项整治活动。

2.扎实扛牢疫情防控责任

疫情防控各项工作有效落实，严格落实上级部门要求，院领导带队开展新冠院感防控周督查反馈整改闭环机制。增设核酸采样点，进一步规范发热门诊设置，实现闭环管理。制定加强疫情防控纪律督查办法，加强人员培训，进一步提升核酸检测能力。年内多次抽调医务人员到上海、瑞丽等地支援疫情防控工作。

3.持续助力扶贫帮扶工作

有序推进健康扶贫工作，选派我院骨干医师驻院帮扶怒江州福贡县人民医院，接收滇西片医务人员到院进修学习，助推基层医疗服务能力提升。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，持续开展脱贫人口增收“一对一”结对帮扶工作。

4.深入健全完善医疗制度体系

不断规范完善医疗管理制度，“五大中心”建设成果有效拓展，示范带动作用不断增强。贯彻医疗核心制度和管理规范，严把准入，新增31项新技术、新项目临床应用。强化诊疗资质管理，落实会诊制度，完善病历质量检查标准，继续与双向转诊协议医院规范开展双向转诊工作，健全完善四级护理质控和感染防控等制度。

5.着力聚焦人才队伍和学科建设

学位点建设有序推进，临床医学专业获国家一流专业建设点。持续加强住培基地技能中心建设，是省内目前唯一一家建有集精品录播、远程直播、同步课堂等多项功能智慧教室的医疗单位。年内共获国家自然科学基金研究项目立项2项，获省级项目立项20项、1人入选“省贴”专家，2人入选“兴滇英才支持计划”名医专项；4人获“云南健康卫士”称号。

6.不断夯实基础建设和内部管理

信息化整体提升一期项目有序推进，顺利实施体检中心改造等基建项目。云南省第二传染病医院建设加快推进。稳步推进薪酬制度改革，绩效分配办法持续完善、有效试运行。实行全面预算管理，优化支出重点和结构，强化财务风险和成本费用预算控制，提高资金使用效益。贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施，持续推进“卫生健康系统安全生产专项整治三年行动”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置82个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、纪律检查委员会办公室、审计科、宣传科、工会、团委、人事科、财务科、医保物价管理科、医务部、护理部、科教科、感染管理科、预防保健科、资产与医学装备科、采购管理办公室、信息科、基建科、安全监察科、保卫科、医学模拟实训中心、教学科、学生科、研培科、门诊部、健康管理中心体检中心、急诊科、重症医学科、全科医学科、心血管内科、呼吸与重症医学科、感染科、血液内科、肿瘤科、神经内科、消化内科、肾脏内科、风湿免疫科、内分泌科、手术麻醉科、普外一科、普外二科、泌尿一科、泌尿二科、泌尿男科、脊柱外科、关节外科、创伤外科、甲状腺乳腺外科、胸心外科小儿外科、血管外科、烧伤整形科、神经外科、妇科、产科、儿科、生殖医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔颌面外科、老年病科、医学美容科、皮肤科、中医科、康复科（疼痛科）、药剂科、放射科、核医学科、超声科、功能科、病理科、检验科、输血科、内镜诊疗中心、临床医学实验中心（基因检测中心）、营养科、消毒供应中心、病案管理科、后勤保障部、患者服务中心（投诉管理办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）2022年末实有人员编制637人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制637人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员637人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人（离休0人，退休156人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2022年度收入合计1,178,271,768.32元。其中：财政拨款收入75,038,102.20元，占总收入的6.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,040,246,469.24元（含教育收费，占总收入的88.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62,987,196.88元，占总收入的5.35%。与上年相比，收入合计增加16,896,653.59元，增长1.45%。其中：财政拨款收入增加12,658,469.61元，增长20.29%，主要原因是公立医院高质量发展专项、医院能力建设专项财政拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少4,603,576.95元，下降0.44%，主要原因应收医保医疗款部分已确认收入但未全部收到款项，预算会计未实现收入；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加8,841,760.93元，增长16.33%，主要原因是2022年按相关规定医院取消了疫情期间国有资产出租的减免优惠。

二、支出决算情况说明

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2022年度支出合计1,141,434,375.57元。其中：基本支出1,055,320,709.80元，占总支出的92.46%；项目支出86,113,665.77元，占总支出的7.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加55,538,199.92元，增长5.11%。其中：基本支出增加64,207,852.90元，增长6.48%，主要原因是医疗业务量增长导致相应的公用经费开支增大；项目支出减少8,669,652.98元，下降9.15%，主要原因是部分进口设备审批受限导致项目预算执行进度停滞；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,055,320,709.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341,213,736.92元，占基本支出的32.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费714,106,972.88元，占基本支出的67.67％，与上年对比上升6.48%，主要原因是按规定调整人员工资，基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,113,665.77元,其中：基本建设类项目支出8,095,250元。主要用于医院一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出等项目，年内项目运行良好，较好的完成了相关绩效指标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出75,038,102.20元，占本年支出合计的6.57%。与上年相比增加12,658,469.61元，增长20.29%，主要是财政基本拨款支出及财政项目资产购置相关支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出76,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要为离退休公用经费等相关支出。

9.卫生健康（类）支出74,961,322.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.90%。主要用于保障医院正常运转和公共卫生、教学、科研及其他卫生健康等方面的项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。上年度，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，主要原因是2022年医院严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无相关支出发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理大学第一附属医院（云南省第四人民医院）部门资产总额1,559,735,135.14元，其中，流动资产371,608,336.27元，固定资产1,107,684,383.45元，对外投资及有价证券500,000元，在建工程68,097,167.42元，无形资产11,770,498元，其他资产74,750元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134,273,461.97元，其中固定资产增加25,748,542.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产341项，账面原值15,974,108.78元，实现资产处置收入58,189元；出租房屋9,364.40平方米，账面原值3,403,372.84元，实现资产使用收入4,285,398.58元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30,808,620.00元，其中：政府采购货物支出21,244,009.00元；政府采购工程支出3,993,435.00元；政府采购服务支出5,571,176.00元。授予中小企业合同金额5,283,698.00元，占政府采购支出总额的17.15%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。